Faktúra č. DFB/24/0471

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0471
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.08.2024
  • Celková hodnota: 223,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/7
  • Identifikácia objednávky: 0375
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0375 Objednávame si u vás zhotovenie roletiek na strešné okná 4 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 124,00 € 01.07.2013 03.07.2013 Objednávka
0375 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 84,34 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,34 € 28.06.2017 04.07.2017 Objednávka
0375 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 143,21 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 0,00 € 24.06.2016 29.06.2016 Objednávka
0375 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 247,31 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 247,31 € 13.07.2015 22.07.2015 Objednávka
0375 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 274,19 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 274,19 € 17.06.2014 26.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť