Faktúra č. DFB/24/0469
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0469
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota: 781,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0373
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0373 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 407,74 € | 19.06.2013 | 02.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0373 | Objednávame si u vás Nerezový vozik podľa vlástného výberu v sume 79,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 79,20 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0373 | Objednávame si u vás ventilátor podľa vlastného výberu do 27,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 27,50 € | 27.06.2016 | 28.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0373 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 6,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 6,02 € | 16.07.2015 | 21.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0373 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 149,40 € | 23.06.2014 | 26.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |