Faktúra č. DFB/24/0462

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0462
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.07.2024
  • Celková hodnota: 165,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0364
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0364 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 74,77 € 24.06.2013 28.06.2013 Objednávka
0364 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 915,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 915,19 € 26.06.2017 29.06.2017 Objednávka
0364 Objednávame si u vás zverejnenie oznamu dňa 27. júna a 4. júla 2016 podľa doručeného oznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Podduklianske novinky 37653903 19,20 € 22.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0364 Objednávame si u vás opravu hasiac.prístroja, kontrola hydrantov, pož. hadice a pož. dverí. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Livonec s.r.o.Poprad 31730671 56,40 € 01.07.2015 16.07.2015 Objednávka
0364 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,84 € 20.06.2014 24.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť