Faktúra č. DFB/24/0459
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0459
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.07.2024
- Celková hodnota: 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0361
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 21,25 € | 20.06.2013 | 28.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0361 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 84,55 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 84,55 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0361 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 227,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 227,03 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0361 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 228,49 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 228,49 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0361 | Objednavame si u Vástonery v počte 2 ks a 1 USB kluč v sume 182,80 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 182,80 € | 06.06.2014 | 21.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |