Faktúra č. DFB/24/0454
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0454
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.07.2024
- Celková hodnota: 1 594,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0330/2024
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330/2024 | Objednávame si u Vás PC, monitor, server, záložný zdroj podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 595,00 € | 10.07.2024 | 11.07.2024 | Objednávka |