Faktúra č. DFB/24/0444

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0444
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2024
  • Celková hodnota: 233,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0352
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0352 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 20.06.2013 22.06.2013 Objednávka
0352 Objednávame si u vás opravu komína na chate Domaša Valkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 680,88 € 19.06.2017 27.06.2017 Objednávka
0352 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 16.06.2016 18.06.2016 Objednávka
0352 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 09.07.2015 11.07.2015 Objednávka
0352 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 386,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 386,40 € 02.06.2014 19.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť