Faktúra č. DFB/24/0443
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0443
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0351
- Dátum zverejnenia: 26.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 216,85 € | 01.06.2013 | 21.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0351 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 77,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,97 € | 20.06.2017 | 24.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0351 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 107,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 107,70 € | 16.06.2016 | 18.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0351 | Objednávame si u vás opravu elektrickej kuchynskej váhy do 15 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Vahaspol Ľubomír Špigeľ | 41906063 | 0,00 € | 10.07.2015 | 11.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0351 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 137,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 137,20 € | 06.06.2014 | 19.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |