Faktúra č. DFB/24/0435

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0435
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 121,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/19
  • Identifikácia objednávky: 0343
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0343 Objednávame si u vás dámske pracovné košele, nohavice a obuv podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 0,00 € 18.06.2013 18.06.2013 Objednávka
0343 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 163,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 163,72 € 16.06.2017 22.06.2017 Objednávka
0343 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 248,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 248,83 € 01.06.2016 16.06.2016 Objednávka
0343 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,25 € 30.06.2015 04.07.2015 Objednávka
0343 Objednávame si u vás vnútorné žalúzie na 5 ks okien na chatu Valkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 0,00 € 16.06.2014 18.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť