Faktúra č. DFB/24/0435
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0435
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.07.2024
- Celková hodnota: 121,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/19
- Identifikácia objednávky: 0343
- Dátum zverejnenia: 25.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | Objednávame si u vás dámske pracovné košele, nohavice a obuv podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 0,00 € | 18.06.2013 | 18.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0343 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 163,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 163,72 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0343 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 248,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 248,83 € | 01.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0343 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 10,25 € | 30.06.2015 | 04.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0343 | Objednávame si u vás vnútorné žalúzie na 5 ks okien na chatu Valkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 0,00 € | 16.06.2014 | 18.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |