Faktúra č. DFB/24/0434

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0434
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 585,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/21
  • Identifikácia objednávky: 0342
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0342 Objednávame si u vás opravu notebooku, aktualizácia WEB stránky a servis PC. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 263,00 € 17.06.2013 17.06.2013 Objednávka
0342 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 32,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 32,40 € 19.06.2017 22.06.2017 Objednávka
0342 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 174,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 174,02 € 10.06.2016 16.06.2016 Objednávka
0342 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 49,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,39 € 30.06.2015 04.07.2015 Objednávka
0342 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 12.06.2014 14.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť