Faktúra č. DFB/24/0433

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0433
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 164,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0341
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0341 Objednávame si u vás autobusovú prepravu na kúpalisko Šarošpatak a späť v sume 250,- €. Autobus žiadame pristaviť na deň 4.7.2013 o 7,00 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 250,00 € 17.06.2013 17.06.2013 Objednávka
0341 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 16.06.2017 21.06.2017 Objednávka
0341 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,20 € 10.06.2016 16.06.2016 Objednávka
0341 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 113,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,81 € 03.07.2015 04.07.2015 Objednávka
0341 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 219,60 € 02.06.2014 14.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť