Faktúra č. DFB/24/0421

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0421
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 165,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0335
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0335 Objednávame si u vás prepravu prij.soc. služieb zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu na 8.7.2013 v sume 150,- €. Autobus žiadame pristaviť o 8,30 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 150,00 € 14.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0335 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 777,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 777,78 € 15.06.2017 17.06.2017 Objednávka
0335 Objednávame si u vás prevodovka 1 ks, kľučka okenná 2 ks, záves ramový 1 ks, PVC roh sieťový 16 m práca 0,5 hod.0 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 0,00 € 13.06.2016 14.06.2016 Objednávka
0335 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 859,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 859,25 € 26.06.2015 30.06.2015 Objednávka
0335 Objednávame si u vás namontovanie a servis televíznych prijímačov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 158,47 € 09.06.2014 13.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť