Faktúra č. DFB/24/0419

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0419
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 63,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0333
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0333 Objednávame si u vás fajčivo pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 05.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0333 Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke "Rekonštrukcia plynovej kotolne". Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Ján Kačala 30648904 600,00 € 16.06.2017 17.06.2017 Objednávka
0333 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,75 € 09.06.2016 11.06.2016 Objednávka
0333 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 175,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 175,01 € 26.06.2015 30.06.2015 Objednávka
0333 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 137,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 137,26 € 30.05.2014 13.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť