Faktúra č. DFB/24/0403
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0403
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 285,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/21
- Identifikácia objednávky: 0323
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0323 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 27,62 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 0323 | Objednávame si u vás opravu plynovej panvice. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 204,00 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0323 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 99,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 99,78 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0323 | Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky 5P Plus v počte 43 ks po 19,32 EUR. a Ezon plus v počte 20 ks po 7,44 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 979,56 € | 25.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0323 | Objednávame si u vás dezinsekciu v Útulku Stropkov a RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech plus, s.r.o. | 47502321 | 0,00 € | 09.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |