Faktúra č. DFB/24/0387

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0387
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 104,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0311
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0311 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 9,72 € 27.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0311 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,79 € 06.06.2017 08.06.2017 Objednávka
0311 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 248,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 248,74 € 27.05.2016 04.06.2016 Objednávka
0311 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 20,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 20,09 € 15.06.2015 17.06.2015 Objednávka
0311 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 344,27 € 22.05.2014 04.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť