Faktúra č. DFB/24/0386

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0386
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 162,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0310
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0310 Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 29.05.2014 04.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0310 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 833,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 833,93 € 01.06.2017 06.06.2017 Objednávka
0310 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 390,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 390,50 € 26.05.2016 02.06.2016 Objednávka
0310 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 265,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 265,03 € 12.06.2015 16.06.2015 Objednávka
Tlačiť