Faktúra č. DFB/24/0386
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMFA, s.r.o.
- IČO: 696331
- Adresa: , 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0386
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 162,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0310
- Dátum zverejnenia: 01.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 29.05.2014 | 04.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0310 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 833,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 833,93 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0310 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 390,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 390,50 € | 26.05.2016 | 02.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0310 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 265,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 265,03 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Objednávka |