Faktúra č. DFB/24/0381

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0381
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 290,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0305
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0305 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 124,68 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0305 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 238,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 238,84 € 20.05.2017 06.06.2017 Objednávka
0305 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 107,66 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 107,66 € 27.05.2016 31.05.2016 Objednávka
0305 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 418,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 418,44 € 04.06.2015 16.06.2015 Objednávka
0305 Objednávame si u vás odvoz klientov z DSS Stropkov na Zemplínsku Šíravu na deň 23.6.2014 o 8,30 hod. (od zadnej brány DSS Stropkov) cena do 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 0,00 € 02.06.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť