Faktúra č. DFB/24/0381
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0381
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 290,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0305
- Dátum zverejnenia: 01.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 124,68 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0305 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 238,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 238,84 € | 20.05.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0305 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 107,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 107,66 € | 27.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0305 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 418,44 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 418,44 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0305 | Objednávame si u vás odvoz klientov z DSS Stropkov na Zemplínsku Šíravu na deň 23.6.2014 o 8,30 hod. (od zadnej brány DSS Stropkov) cena do 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 0,00 € | 02.06.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |