Faktúra č. DFB/24/0378
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0378
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 686,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0302
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,32 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 54,32 € | 27.05.2014 | 03.06.2014 | Objednávka | |||||
| 0302 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 257,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 257,55 € | 19.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0302 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 14,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 26.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0302 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,97 € | 09.06.2015 | 13.06.2015 | Objednávka |