Faktúra č. DFB/24/0377
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0377
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 937,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0301
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 108,12 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0301 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 121,76 € | 30.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0301 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 19,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 19,91 € | 26.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0301 | Objednávame si u vás opravu brzdového lanka na mot. vozidle OPEL VIVARO v sume 60,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0301 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 321,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,50 € | 27.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |