Faktúra č. DFB/24/0375
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0375
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 468,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0299
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0299 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,00 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0299 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 562,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 529,91 € | 30.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0299 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 16,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 16,14 € | 25.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0299 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 38,10 podľa uvedeného zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 38,10 € | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0299 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 235,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 235,12 € | 19.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |