Faktúra č. DFB/24/0374
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0374
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/11
- Identifikácia objednávky: 0298
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11 | Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | Iné | 0,00 € | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 12.03.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva | |
| 0298 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 119,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 19.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0298 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 148,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 148,18 € | 30.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0298 | Objednávame si u vás MOL NL MS Office 365 Business. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 123,55 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0298 | Objednávame si u vás Pivnú súpravu stôl + 2 lavice v sume 79,- €. Rozmery 220 x 50 x 75. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | bauMAX SR, spol.s.r.o. Rožňavská 4, 080 01 Prešov | 313849778 | 79,00 € | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Objednávka |