Faktúra č. DFB/24/0369
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0369
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 51,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/11
- Identifikácia objednávky: 0293
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0293 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 299,32 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 299,32 € | 13.05.2014 | 28.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0293 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 25,39 € | 26.05.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0293 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 59,53 € | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0293 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 96,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 96,87 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Objednávka |