Faktúra č. DFB/24/0363
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Verba
- IČO: 37776789
- Adresa: Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0363
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0278
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0278 | Objednávame si u vás výrobu a montáž plastových okien na chatu DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 1 775,50 € | 20.05.2014 | 21.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0278 | Objednávame si u vás zavedenie štandardov kvality v zmysle zákona o sociálnych službách príloha č. 2 zákona v rozsahu vypracovania štandardov priamo na zariadenie a ich implementácia do praxe, zaškolenie priamo na pracovisku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 790,00 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Objednávka | |||||
0278 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 36,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,95 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Objednávka | |||||
0278 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,49 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 81,49 € | 28.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka |