Faktúra č. DFB/24/0362
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0362
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 363,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0287
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0287 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 44,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,72 € | 22.05.2014 | 24.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0287 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 95,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 95,29 € | 25.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0287 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 825,49 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 825,49 € | 11.05.2016 | 24.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0287 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 291,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 291,10 € | 21.05.2015 | 04.06.2015 | Objednávka |