Faktúra č. DFB/24/0354
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0354
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 366,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0279
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0279 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 29,57 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 29,57 € | 19.05.2014 | 21.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0279 | Objednávame si u vás 2 ks remeň na traktor trávny YARD-MAN TC 7125 13AH77YC643 typ remeňa MTD 754-04190. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 25.05.2017 | 26.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0279 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 586,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 586,98 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0279 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 28.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka |