Faktúra č. DFB/24/0343

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0343
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.06.2024
  • Celková hodnota: 213,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0271
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0271 Objednávame si u vás Televizor DTV32 1 ks á 189,00 = 189,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 189,00 € 15.05.2014 20.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0271 Objednávame si u vás kovový kontajner na odpad 1 100 lit. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BYHOS s.r.o. 0143 343,85 € 23.05.2017 24.05.2017 Objednávka
0271 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 122,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 122,87 € 02.05.2016 17.05.2016 Objednávka
0271 Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 89,64 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 89,64 € 11.05.2015 27.05.2015 Objednávka
Tlačiť