Faktúra č. DFB/24/0338
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0338
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.06.2024
- Celková hodnota: 116,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/13
- Identifikácia objednávky: 0270
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270 | Objednávame si u vás Televizor DTV32 1 ks á 189,00 = 189,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 189,00 € | 15.05.2014 | 20.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0270 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 125,81 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0270 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 258,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 258,97 € | 02.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0270 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 623,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 623,11 € | 25.05.2015 | 27.05.2015 | Objednávka |