Faktúra č. DFB/24/0328
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0328
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 503,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0264
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0264 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 65,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,74 € | 15.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0264 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 76,14 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0264 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 697,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 697,15 € | 02.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0264 | Objednávame si u vás výmenu ovládacej klávesnice na práčku PRIMUS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 22.05.2015 | 23.05.2015 | Objednávka |