Faktúra č. DFB/24/0327
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0327
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 995,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/14
- Identifikácia objednávky: 0263
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0263 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,27 € | 13.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0263 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 196,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 196,48 € | 01.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0263 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 167,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 167,14 € | 10.05.2016 | 12.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0263 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 20.05.2015 | 23.05.2015 | Objednávka |