Faktúra č. DFB/24/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0323
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 230,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/15
  • Identifikácia objednávky: 0262
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0262 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 08.05.2014 16.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0262 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 53,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 53,78 € 02.05.2017 17.05.2017 Objednávka
0262 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,57 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 53,57 € 09.05.2016 11.05.2016 Objednávka
0262 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,62 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,62 € 20.05.2015 23.05.2015 Objednávka
Tlačiť