Faktúra č. DFB/24/0319
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0319
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 458,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0258
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0258 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 109,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 109,28 € | 09.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0258 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 32,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 32,78 € | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0258 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 12,49 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 12,49 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0258 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímat. sociálnych služieb DSS Stropkov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 397,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 18.05.2015 | 22.05.2015 | Objednávka |