Faktúra č. DFB/24/0317
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0317
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 89,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/18
- Identifikácia objednávky: 0256
- Dátum zverejnenia: 03.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 361,62 € | 02.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0256 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 11.05.2017 | 13.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0256 | Objednávame si u vás H FILE (mat. na zubnú ambulanciu). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | 33,36 € | 21.03.2016 | 07.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0256 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 79,52 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |