Faktúra č. DFB/24/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0314
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 660,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/14
  • Identifikácia objednávky: 0253
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0253 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 59.66 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 59,66 € 09.05.2014 15.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0253 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 533,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 533,72 € 09.05.2017 12.05.2017 Objednávka
0253 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,87 € 05.05.2016 07.05.2016 Objednávka
0253 Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 14.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť