Faktúra č. DFB/24/0314
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0314
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 660,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/14
- Identifikácia objednávky: 0253
- Dátum zverejnenia: 03.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 59.66 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 59,66 € | 09.05.2014 | 15.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0253 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 533,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 533,72 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0253 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,87 € | 05.05.2016 | 07.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0253 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |