Faktúra č. DFB/24/0306
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0306
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota: 735,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0243
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 62,27 € | 01.05.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0243 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 107,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 107,20 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0243 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 798,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 798,42 € | 20.04.2016 | 03.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0243 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 294,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 294,23 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Objednávka |