Faktúra č. DFB/24/0303
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0303
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0240
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0240 | Objednávame si u vás opravu vodovodného potrubia v Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 0,00 € | 06.05.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0240 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 285,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 285,37 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0240 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 28.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka |