Faktúra č. DFB/24/0298

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0298
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.05.2024
  • Celková hodnota: 7,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0236
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0236 Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 119,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 119,52 € 21.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0236 Objednávame si u vás zdravotnú obuv model 91 700 pre žehliareň, práčovňu a upratovanie podľa priloženého rozpisu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 0,00 € 28.04.2017 05.05.2017 Objednávka
0236 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 295,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 295,87 € 26.04.2016 29.04.2016 Objednávka
0236 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,95 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,95 € 07.05.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť