Faktúra č. DFB/24/0282
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0282
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 757,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0223
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 87,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 87,78 € | 27.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0223 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 261,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 261,28 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0223 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 269,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 269,30 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0223 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 156,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 156,20 € | 01.04.2015 | 28.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |