Faktúra č. DFB/24/0281
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0281
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 151,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160/2024
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160/2024 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Opli a Octávii a prípravu na STK a EK. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka |