Faktúra č. DFB/24/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0281
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 151,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0160/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0160/2024 Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Opli a Octávii a prípravu na STK a EK. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 04.04.2024 26.04.2024 Objednávka
Tlačiť