Faktúra č. DFB/24/0267
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0267
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 123,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0216
- Dátum zverejnenia: 16.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre prij. soc. služieb DSS Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 422,03 € | 24.04.2014 | 29.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0216 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 960,88 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0216 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 04.04.2016 | 19.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0216 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 29.04.2015 | 01.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |