Faktúra č. DFB/24/0261
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0261
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 437,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0209
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,01 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 123,01 € | 16.04.2014 | 24.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0209 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 142,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 142,87 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0209 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 208,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 208,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0209 | Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VSL vodarenska spoloc.a.s | 36570460 | 0,00 € | 22.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |