Faktúra č. DFB/24/0257
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 KOŠICE - mestská časť Sídlisko KVP
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0257
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.05.2024
- Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0205
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205 | Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 129,58 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 129,58 € | 10.04.2014 | 17.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0205 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 469,90 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 469,90 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0205 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 56,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 56,06 € | 12.04.2016 | 14.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0205 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 57,94 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,94 € | 22.04.2015 | 30.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |