Faktúra č. DFB/24/0253
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0253
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 599,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0201
- Dátum zverejnenia: 09.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Objednávame si u vás Petra gél 12 ks á 7,00€ a Lanolin šampon 4 ks á 8,50 €, spolú 118,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Alžbeta Berecová | 43658504 | 118,00 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0201 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 275,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 275,74 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0201 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 132,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 132,08 € | 11.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0201 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 280,50 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |