Faktúra č. DFB/24/0241
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0241
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 540,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0191
- Dátum zverejnenia: 02.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 83,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,15 € | 10.04.2014 | 12.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0191 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 34,27 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0191 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 07.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0191 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 24,48 € | 16.04.2015 | 18.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |