Faktúra č. DFB/24/0236
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0236
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0187/2024
- Dátum zverejnenia: 29.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0187/2024 | Objednávame si u Vás revíziu elektrického zabezpečovacieho systému v administratívnej budove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 84,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Objednávka |