Faktúra č. DFB/24/0235
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0235
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 390,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0186
- Dátum zverejnenia: 02.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0186 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,31 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0186 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 552,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 552,66 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0186 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 279,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 279,99 € | 20.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0186 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 283,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 283,79 € | 01.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |