Faktúra č. DFB/24/0225
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0225
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 667,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0179
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0179 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 72,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,13 € | 04.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0179 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 6,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 6,22 € | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0179 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 31.03.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0179 | Objednávame si u vás galantérny tovar v hodnote 151,07 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 151,07 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |