Faktúra č. DFB/24/0223
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0223
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 241,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0177
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0177 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,01 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,01 € | 03.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0177 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 30.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0177 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 151,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 151,30 € | 30.03.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0177 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 152,82 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 152,82 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |