Faktúra č. DFB/24/0168
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0168
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 444,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0141
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0141 | Objednávame si u vás drogériu podľa vlastného výberu v súme 418,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 418,80 € | 19.03.2014 | 21.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0141 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,64 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,64 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0141 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 441,68 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0141 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |