Faktúra č. DFB/24/0165
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0165
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 681,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0138
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138 | Objednavame si u Vás trička 10 ks,10 ks pracovné nohavice a 4 ks mikiny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 380,00 € | 17.03.2014 | 21.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0138 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 16.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0138 | Objednávame si u vás ohrievač podľa vlastného výberu do sumy 60,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 60,00 € | 15.03.2016 | 16.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0138 | Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie v soc. zariadeniach AB DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 17.03.2015 | 20.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |