Faktúra č. DFB/24/0155
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0155
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 717,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/11
- Identifikácia objednávky: 0129
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 414.73 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 414,73 € | 10.03.2014 | 14.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0129 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 14,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 14,46 € | 10.03.2017 | 15.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0129 | Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD (do čističiek vzduchu) 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0129 | Objednávame si u vás aktualizáciu webovej stránky, údržba PC, inštalácia nový PC, opravu siete. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |