Faktúra č. DFB/24/0149
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0149
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 431,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0121
- Dátum zverejnenia: 25.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 90,98 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 90,98 € | 06.03.2014 | 11.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0121 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,94 € | 07.03.2017 | 10.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0121 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,13 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0121 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 464,09 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 464,09 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |